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流程清单，也称为制度清单，是企业或组织内部用于管理和记录各类流程的详细文档。它通常包括以下内容：流程的定义：对每个流程的目的、范围和关键活动进行明确描述。流程的目标：设定每个流程需要达成的具体目标，以便于评估流程的有效性。流程步骤：详细列出完成流程所需的各个步骤，以及每个步骤的具体操作内容。责任人：
