普通发票的核销方法如下：
登录纳税人平台
进入纳税人登录网址，输入纳税人识别号和密码（初始密码为纳税人编码），登录进入纳税人核销发票页面，再选择左边导航栏的核销发票管理，阅读相关注意事项。
填写核销发票信息
点击核销发票，进入核销发票填写信息页面。选择发票类型，准确输入各项信息。每项信息都有严格的格式控制，如果输入错误，系统会弹出对话框警告，根据弹出的信息提示，再做出相应的修改。最后点击提交按钮。
发票核销所需材料
已使用的普通发票和增值税专用发票，以及未使用的空白普通发票到税务机关办理发票“核对销毁”手续。如果是税局核注旧发票叫作验旧供新。
网上核销流程
进入普金发票打印管理系统专区申请并取得注册码。
纳税人须要自备U盘到主管税务机关免费索取ID密匙。
运行普金发票打印管理系统，当出现注册提示对话框时，请输入您所在企业的纳税人识别号和纳税人编码，并输入注册码完成注册。
重新进入系统或点击系统登录按钮，进入系统（用初始用户名admin，初始密码admin），进入企业档案管理后，设置企业档案信息，并导入ID密匙。
设置完以上几步，纳税人将在主管税务机关领购的电脑版发票在电脑发票管理进行发票的领用录入，录入完成后可以开具发票。
进行发票核销时，在系统中电脑发票管理-发票查询-生成报盘数据，将报盘数据导出到U盘后到主管税务机关进行发票核销，可不再使用普通发票管理系统进行核销。
核销记录查看
在“核销发票管理”中，点击下面的“核销记录”，可查看提交过的记录。
其他注意事项
发票核销时，应把正数作废发票明细表和其他发票资料一起打印出来，连同作废发票一起拿到税局进行核销。增值税普通发票跨月不能作废，应开具红字增值税普通发票。
建议：
在进行发票核销前，请确保所有相关发票和资料齐全，并按照税务机关的要求进行操作。
如果对操作流程有疑问，建议咨询当地税务机关或通过官方渠道获取帮助。
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