怎么开发票操作步骤（开具发票时又要注意些什么呢）

发票我们并不陌生，平时公司员工出差的开支，需要凭发票跟财务报销，去报销的时候，经常会被财务说发票信息不完整，不合规范而拒绝报销，比如没有写纳税人识别号，亦或者缺少单位，数量，税率开错等等各种原因。遇到这种发票，就不能责怪财务不给报销了。那么，大家知道规范的发票是如何开具的吗？需要注意哪些事项呢？下面让佳鑫小编跟大家讲解一下。

开具发票需填写的内容

您需要开发票的话，首先需要到税局领购发票，领完票后，需要用电脑下载开票软件，安装好打印机，调好打印格式就可以正常开票，开票时您需要知道对方的公司名称+税号（专票还需填写地址、电话、开户行及账号信息），您按照实际情况在开票软件中录入公司名称+税号（专票还需填写地址、电话、开户行及账号信息），开票项目，数量，金额。然后打印在发票上，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章即可。

开发票的注意事项

1.开发票一定要据实开票，按发票号顺序开。

2.开票时核对好发票号码及详细信息。

3.开票时开票员和复核员不能为同一个人。

4.发票开完发票联抵扣联要盖发票章给客户，记账联做账，存根联一定要保管好。

5.如果需要开具成品油，需要在成品油模块开具，并且需要先在成品油模块先录入库存才能开具成品油发票出去。

6.所开品名对应的商品大类，税率是否无误。

6.自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普票发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或者统一社会信用代码。

发票开具及注意事项，佳鑫小编已经讲完了，不合规的发票，是不能作为税收凭证的，小编在这里提醒大家接收发票的时候一定要注意检查发票信息是否准确，内容是否开具完整，不合规的发票，我们一定要拒收。